Minusresultat i årsredovisningen – trots detta stora investeringar framåt

Under måndagens kommunfullmäktige presenterades kommunens årsredovisning för 2022 av kommunens ekonomichef Erik Mååg.

De i vissa fall högt ställda målen för kommunens verksamhet uppnåddes inte till fullo och det ekonomiska resultatet för år 2022 uppgick till -1,1 miljoner kronor (mkr) vilket innebär ett minusresultat på 5,8 mkr mot satt budget.

Under 2022 har skatteintäkterna likt tidigare år varit högre än antagit i budget men kommunens kostnader har ökat vilket gör att resultatet blir negativt. Kostnadsökningen förklaras främst av ökade kostnader för snöröjning, ökade placeringskostnader inom Individ- och familjeområdet och ökat behov av personal.

En kommun är inte en verksamhet som ska gå med överskott, påpekar ekonomichef Erik Måg, och visar hur man istället genom strategiska mål för verksamheten skattar hur det går för den kommunala verksamheten. Inget av de satta målen uppnås till fullo utan markeras gula, vilket innebär att de uppnås till mer än 80 procent.

Kring målet; Vansbros kommun är en attraktiv och trygg kommun där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet, ses positiva indikatorer på att kommunen har en låg brottslighet, tillika en låg arbetslöshet. Bemötandet i kontakt med kommunen, kommunens lärarbehörighet och brukarnöjdhet inom äldreomsorgen är även det delmål som uppnås och visar på goda resultat.

Andelen gymnasieelever med behörighet till gymnasiet och andel elever med examen från gymnasiet är däremot siffror som inte visar samma positiva resultat. Båda målsättningarna är rödmarkerade och ger underlag till ett rejält behov av utveckling.

I kommunens mål för Hållbarhet och positiv utveckling är flertalet av delmålen uppnådda. Här visar näringslivsklimatet röda indikationer. Detta trots att kommunen står sig bra gentemot andra kommuner inom området vilket beror på att målen kring näringslivsklimatet i Vansbro kommun är mycket högt satta.

Resultaten kring målet om kommunen som en Attraktiv arbetsgivare visar ett behov av fortsatt arbete för att få färre sjukskrivningar.

Målet kring hållbar ekonomi visar en stärkt likviditet trots att resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag ej uppfylls.

Kommande år kommer enligt Erik Måg att bli tuffa. Världsläget i kombination med befintliga minusresultat hos delar av kommunens verksamhet gör situationen ansträngd.

— Vi har ett jättejobb att göra för att ha en långsiktigt ekonomisk hållbarhet, säger kommunens ekonomichef Erik Måg vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Kring kommande investeringar debatterades planen och hanteringen av denne under kommunfullmäktiges sammanträde. Detta efter att ärendet tidigare återremitterats till kommunstyrelsen för utarbetande av förslag till en investeringsplan för åren 2023-2027 som följer kommunfullmäktiges beslut 2022-11-07 där låneutrymmet fastställdes till som högst 220 mkr och i övrigt lever upp till god kommunal ekonomisk hushållning.

Den investeringsplan som kommunstyrelsen återkom med ansågs mer tilltagen än vad uppdraget från kommunfullmäktige från början påvisade då den enbart höll sig inom det satta låneutrymmet till år 2025. Detta innebär ett frånsteg från kommunens investeringspolicy och kommunstyrelsens ordförande Marcus Kock föreslår därför att de befintliga låneramarna ska ändras.

Efter debatt och votering beslutade dock kommunfullmäktige att anta den investeringsplan som kommunstyrelsen lämnat. Samtliga representanter från oppositionen reserverade sig mot beslutet. Den antagna investeringsplanen innehåller bland annat stora satsningar kring ett fortsatt arbete kring byggnationerna vid Bäckaskog samt kring en ny central F-3 skola och förskola och idrottshall.