Säter minskar VM-satsningen – vill klara budgeten utan extra pengar

Säters kommun har begärt ytterligare 906 000 kronor för att täcka kommunstyrelsens budgetbehov 2027.

Men några extra pengar till kommunstyrelsens satsningar kring skid-VM i Falun blir det inte.

I stället planerar kommunen ett mindre arrangemang på hemmaplan och gemensamma insatser med andra kommuner.

– Vi kan inte begära några mer pengar till kommunstyrelsen för att göra detta. Så antingen gör vi det inom ram eller så gör vi det inte alls, säger Mats Nilsson (S), kommunalråd i Säters kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram på 76,1 miljoner kronor för kommunstyrelsen 2027. Förvaltningens beräknade behov uppgår till 77 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott på 906 000 kronor.

Enligt protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober kan kommunen behöva minska anslagen till skid-VM, oförutsedda händelser samt utvecklings- och utredningsinsatser för att få budgeten i balans.

500 000 kronor till VM-satsningen

Mats Nilsson uppger att kommunen har räknat med 500 000 kronor för satsningar kring skid-VM 2027. Tanken är att använda mästerskapet för att marknadsföra Säter och synliggöra kommunen i samband med tävlingarna i Falun.

En del av satsningen ska genomföras tillsammans med Falun, Borlänge, Gagnef och andra kommuner i regionen. Kommunerna har gemensamt sökt pengar för ett arrangemang som beräknas kosta drygt 600 000 kronor.

Utöver det planeras ett mindre evenemang i Säter, med en skidtävling för yngre barn på Rådhustorget.

– Vi kommer nog inte att göra några 500 000-kronorssatsningar med Säters skattemedel, utan det blir en mindre grej vi gör hemma. Sedan gör vi det här tillsammans med Falun, Borlänge och regionens kommuner, säger Mats Nilsson.

Han bedömer att kommunen kan genomföra planerna inom den befintliga budgeten.

Vakanser ska hjälpa till att täcka underskottet

Kommunstyrelsens budgetbehov omfattar fler poster än skid-VM. Mats Nilsson uppger att kommunen räknar med att kunna hantera underskottet genom mindre justeringar, bland annat eftersom tjänster inte har tillsatts och medarbetare har gått i pension.

– Vi klarar det med mindre justeringar. Vi behöver inte göra några stora saker för att klara budget, säger han.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar budgeten för 2027 inom den beslutade ramen. Samtidigt kvarstår det beräknade behovet av ytterligare 906 000 kronor.

Hur stora besparingar som ska göras inom de olika områdena framgår inte av protokollet.

Kommunen prognostiserar överskott för 2026

Säters kommun väntas samtidigt gå med ett överskott på 34,2 miljoner kronor under 2026, enligt den senaste budgetuppföljningen. Mats Nilsson påpekar dock att resultatet bland annat påverkas av avkastningen från kommunens pensionsfond.

Han framhåller att kommunen vill ha ett överskott på tre procent för att kunna finansiera kommande investeringar.

– Vi har stora investeringsbehov framåt. Så vi vill se till att vi har eget kapital, säger Mats Nilsson.

Trots den positiva helårsprognosen väntas flera verksamheter gå med underskott. Barn- och utbildningsnämnden beräknas gå minus 5,5 miljoner kronor och socialnämnden minus 3 miljoner kronor. Pensionskostnaderna väntas dessutom överstiga budgeten med 3 miljoner kronor.

Enligt Mats Nilsson har både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisat sina ekonomiska lägen och hur de arbetar för att hålla budgeten. Han uppger att personal står för en stor del av kostnaderna och att nämnderna därför har svårt att komma ned till budgetramarna under 2026.

Kommunstyrelsen ska nu ta ställning till arbetsutskottets förslag till budget för 2027.