Positivt efter delårsrapport – trots nollresultat

På oktobers kommunfullmäktige i torsdags var det dags för delårsrapporten som ska visa hur det är ställt med kommunens arbete mot strategisk mål och hur den ligger till ekonomiskt. När det gäller måluppfyllelse var det mest positiv resultat som redovisades av kommundirektör Marita Skog. Hon lyfter både den nya lekparken Lilla Säter i Säterdalen som nu byggts färdigt, liksom det nya särskilda boendet Prästgärdet som positiva exempel på kommunens utvecklig. För att nå målen om hållbarhet är kommunen inte riktigt framme än, menar Skog.

— Ni ser att den pilen är gul, det betyder att det finns en del jobb kvar att göra, säger hon och pekar mot skärmen.

När sedan gäller budget är det inte heller bara hejarop. Ett svajigt ekonomiskt läge nationellt har påverkat även Säters kommun. Kostnaderna har ökat med tio procent jämfört med förra året och en del av nämnderna gör underskott. Socialnämnden gör det största underskottet på nio miljoner kronor. Intäkterna ökar inte i samma utsträckning som kostnaderna, vilket såklart kan bli problematiskt när det gäller budgeten.

— Det finns en stor medvetenhet inom kommunen som försöker hitta lösningar. Det är bra att vi har den här medvetenheten. Men det gäller att hålla i och hålla ut och fortsätta jobba med de här åtgärderna så att vi når vår målprognos.

Det säger ekonomichef Catherine Hellgren.

När budgeten lades i början av 2023 stod det snart klart att en ny budget behövde läggas eftersom det såg dystert ut på den ekonomiska fronten. Den reviderade budgeten var en nollbudget och ambitionerna var tvungna att plockas ner i dessa tider av inflation. Kommunen åtog sig en rad åtgärder som ska ge en besparing på 21 miljoner kronor. Men det förutsätter alltså att besparingarna realiseras i varje nämnd, poängterar Hellgren.

Men det nya särskilda boendet har inte varit en av dessa åtgärder. Bygget att kostat kommunen 70 miljoner i år, en stor utgift alltså. Samtidigt har ökade skatter och bidrag gett ökade intäkter till kommunen med 12 miljoner kronor, och åtstramningarna väntas spara ytterligare 21 miljoner. Från potten med reserver har kommunen inte  behövt plocka någonting vilket beräknas möjliggöra att 10 miljoner kronor kommer kunna användas därifrån år 2024. I slutändan väntas kommunen alltså nå målet god ekonomisk hushållning 2023, trots att spelplanen sett annorlunda ut det här året.

— Den här rapporten vi får nu, i all den här negativiteten med ekonomiska problem, är positiv, säger Mats Nilsson (S) i en kommentar på redogörelsen.

Däremot väntas kommunen inte nå de långsiktiga mål som kunnat ställas tidigare år.