Säter antar budget för 2027 – stora investeringar väntar trots krav på effektiviseringar
Kommunfullmäktige har under gårdagens sammanträde antagit budgeten för 2027 samt den ekonomiska planen för åren 2028–2030. Budgeten präglas av omfattande investeringar, fortsatt befolkningstillväxt på kort sikt och ett uttalat behov av effektiviseringar för att klara de finansiella målen.
Efter presentation av kommunstyrelsens förslag beslutade kommunfullmäktige att fastställa en driftsbudget för 2027 på drygt 925 miljoner kronor. Samtidigt antogs en investeringsbudget på närmare 203 miljoner kronor för nästa år.
— I Säters kommun vill vi ha en stabil ekonomi över tid och behöver anpassa oss efter förväntade intäkter, sa kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) och underströk vikten av att genomlysa samtliga nämnders ekonomiska förutsättningar för möjlighet att effektivisera och prioritera.
Enligt budgetunderlaget beräknas kommunens intäkter under 2027 uppgå till cirka 946,8 miljoner kronor. Prognoserna bygger på Sveriges Kommuner och Regioners senaste skatteunderlagsprognos samt en befolkningsnivå på 11 252 invånare.
— Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse.
— Tio personer in eller ut gör skillnad på nästan en miljon, förklarade Mats Nilsson.
Kommunstyrelsen räknar med att kommunen ska kunna nå ett överskott motsvarande tre procent av intäkterna. Budgeten innehåller också ett uttag på åtta miljoner kronor från pensionsfonden.
De kommande åren väntar omfattande investeringar. För perioden 2027–2030 uppgår de planerade investeringarna till drygt en miljard kronor.
Investeringsramarna fastställdes till:
- 2027: 202,95 miljoner kronor
- 2028: 311,7 miljoner kronor
- 2029: 328 miljoner kronor
- 2030: 207,55 miljoner kronor
För att hantera utvecklingen har kommunstyrelsen redan gett kommundirektören i uppdrag att till höstens reviderade budget genomföra fördjupade analyser av verksamheternas kostnader, utreda möjliga effektiviseringar och se över kommunens framtida skuldsättning.
I budgetdokumentet framgår att kommunen bedömer att årliga effektiviseringar kommer att krävas för att nå det finansiella målet om ett resultat på tre procent. Hur dessa effektiviseringar ska fördelas mellan verksamheterna är ännu inte klart. Frågan ska återkomma i samband med den reviderade budgeten senare under året.
Kommunfullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen rätt att under 2027 omsätta och ta upp nya lån upp till 950 miljoner kronor. Därutöver får kommunen utnyttja en kredit på 38 miljoner kronor via koncernkontot. Samtidigt fastställdes kommunala borgensåtaganden för de kommunala bolagen. För Säterbostäder AB uppgår borgensramen till 435 miljoner kronor, medan Säters Kommuns Fastighets AB får en borgensram på 2,4 miljoner kronor.
Fullmäktige beslutade också att fastställa kommunens finansiella mål för perioden 2027–2030. Samtidigt konstaterar kommunen att målen behöver ses över och kompletteras med en långsiktig plan för hur de ska uppnås.
Moderaterna presenterade ett eget budgetförslag som dock röstades ned av fullmäktiges majoritet. Enligt oppositionsledaren Caroline Willfox (M) byggde förslaget på tydligare prioriteringar för att stärka kommunens ekonomi med en prioritering på kärnverksamheterna. Bland åtgärderna fanns en minskning av kulturnämndens budget med 20 procent, en översyn av externa lokaler som bedöms medföra höga kostnader samt minskade konsultutgifter.
— Att prioritera är att ta ansvar. Vi behöver få loss resurser till rätt saker och säkerställa att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt, sade Caroline Willfox (M) under debatten.