”Det blir ett gnet-år där vi håller igen”

Varningslamporna började lysa redan under våren då det stor klart att budgeten som lagts inte verkade hålla. Främst var det kostnader inom sektorn Lärande och stöd som visade sig vara överraskande höga jämfört med budgeten.

Under de följande månaderna visade prognoserna på ett allt sämre resultat och nu står det alltså klart att underskott blir totalt 9,8 miljoner kronor för 2018, även om bokslutet ännu inte är helt klart.

– Det är allvarligt och vi måste vidta åtgärder för att få en budget i balans 2019, säger kommundirektör Göran Wigert på kommunens hemsida.

Tack vare de föregående årens goda ekonomiska resultat är kommunen inte tvingad till att vidta några snabba och drastiska åtgärder, anser kommundirektören, och underskottet på 9,8 miljoner ska kanske också jämföras med kommunens totala budget som uppgår till nästan 1 miljard kronor. Underskottet motsvarar alltså ungefär 1 procent av omsättningen.

– För 2019 handlar det snarare om ett gnet-år där vi håller igen, prövar vakanser, prioriterar hårdare och skjuter upp inköp som inte är absolut nödvändiga, säger Göran Wigert.

Samtidigt behövs större förändringar på lite sikt. Detta beror främst på att kraven på service från kommunen tros öka då fler blir äldre samtidigt som andelen unga ökar i kommunen. Med andra ord räknar kommunen med högre kostnader för äldrevård, förskola och skola under kommande år.

Under 2018 var det framförallt förvaltningen för Lärande och stöd som hade väsentligt högre kostnader än budgeterat. Sammanlagt hade förvaltningen ett underskott på 27 miljoner kronor under fjolåret.

Bakgrunden är att den kommunala grundskolan inte lyckats minska sina kostnader i samma takt som man tappat elever till andra grundskolor, samt att placeringar av unga och vuxna som har sociala problem eller lider av psykisk ohälsa blivit fler och dyrare än budgeterat.

– Det här är svåra utmaningar och vi måste nu vidta åtgärder för att få en budget i balans, säger Göran Wigert.

I höstas presenterade förvaltningen en utredning om grundskolan där fokus bland annat annat var hur kostnaderna skulle kunna minskas. Under våren väntas beslut i kommunfullmäktige kring de förslag som lades fram i utredningen.